中共巴中市委宣传部机关2026年部门预算

中共巴中市委宣传部机关2026年部门预算

　　目　　录

　　第一部分　中共巴中市委宣传部机关概况

　　第二部分　中共巴中市委宣传部机关2026年部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附　　件　中共巴中市委宣传部机关2026年部门预算表

　　第一部分　中共巴中市委宣传部机关概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（略）

　　二、部门预算单位构成

　　中共巴中市委宣传部机关2026年财政预算财政供给人员44人，供给车辆3辆。

　　第二部分　中共巴中市委宣传部机关

　　2026年部门预算情况说明

　　中共巴中市委宣传部机关2026年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2026年部门预算公开如下。

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算原则，中共巴中市委宣传部机关所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1480.96万元。支出包括：一般公共服务支出1287.07万元、社会保障和就业支出85.97万元、卫生健康支出43.42万元、住房保障支出64.5万元等。中共巴中市委宣传部机关2026年收支总预算1480.96万元，比2025年收支预算总数1880.69万元减少399.73万元，主要原因是：市委网信办独立预算。

　　（详见附件1）

　　（一）收入预算情况

　　收入预算总额1480.96万元，比2025年预算数减少399.73万元，其中：

　　一般公共预算拨款收入1480.96万元，占总收入100%；

　　政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%；

　　事业收入0万元，占总收入0%；

　　上年结转0万元，占总收入0%；

　　（详见附件1-1）

　　（二）支出预算情况

　　支出预算总额1480.96万元，比2025年减少399.73万元，其中：

　　基本支出897.82万元，占总支出60.62%；

　　项目支出583.14万元，占总支出39.38%。

　　（详见附件1-2）

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　2026年财政拨款收支总预算1480.96万元，比2025年财政拨款收支总预算减少399.73万元，主要原因是：市委网信办独立预算。

　　收入包括：

　　一般公共预算拨款收入1480.96万元；

　　政府性基金预算拨款收入0万元；

　　上年结转0万元。

　　支出包括：

　　一般公共服务支出1287.07万元；

　　社会保障和就业支出85.97万元；

　　卫生健康支出43.42万元；

　　住房保障支出64.5万元。

　　（详见附件2）

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2026年一般公共预算财政拨款1480.96万元，比2025年预算数减少399.73万元，主要原因是：市委网信办独立预算。

　　（详见附件3）

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1287.07万元，占86.9%；

　　社会保障和就业支出85.97万元，占5.8%；

　　卫生健康支出43.42万元，占2.93%；

　　住房保障支出64.5万元，占4.37%；

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出_宣传事务_行政运行（宣传）2026年预算数为423.58万元，主要用于：中共巴中市委宣传部机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费，保障部门正常运转。

　　2.一般公共服务支出_宣传事务_一般行政管理事务（宣传）2026年预算数为577.48万元，主要用于：中共巴中市委宣传部机关开展宣传综合业务等未单独设置项级科目的专门性宣传管理工作的项目支出。

　　3.一般公共服务支出_宣传事务_事业运行（宣传）2026年预算数为280.35万元，主要用于：部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.社会保障和就业支出_行政事业单位养老支出_机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为85.97万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　5.一般公共服务支出_宣传事务_其他宣传事务（宣传）2026年预算数为5.66万元，主要用于：中共巴中市委宣传部机关开展其他宣传事务的支出。

　　6.卫生健康支出_行政事业单位医疗_行政单位医疗2026年预算数21.04万元，主要用于：中共巴中市委宣传部机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

　　7.卫生健康支出_行政事业单位医疗_事业单位医疗2026年预算数为16.48万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

　　8.卫生健康支出_行政事业单位医疗_公务员医疗补助2026年预算数为5.91万元，主要用于：中共巴中市委宣传部机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　9.住房保障支出_住房改革支出_住房公积金2026年预算数为64.5万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

　　（一）基本支出（人员类项目）

　　一般公共预算基本支出（人员类项目）753.19万元，其中：

　　1.人员支出730.07万元，其中：基本工资232.07万元，津贴补贴75万元，奖金101.46万元，绩效工资128.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费85.97万元，职工基本医疗保险缴费29.65万元，公务员医疗补助缴费4.3万元，其他社会保障缴费8.37万元，住房公积金64.5万元。

　　（详见附件3至3-2）

　　2.对个人和家庭的补助支出23.12万元，其中：生活补助20.16万元，医疗费补助2.82万元，奖励金0.14万元。

　　（详见附件3至3-2）

　　（二）基本支出（公用经费）

　　一般公共预算基本支出（公用经费）144.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。

　　（三）其他运转类及特定目标类项目支出

　　一般公共预算项目支出583.14万元，一是其他运转类项目支出32.14万元，其中：党建经费4.4万元、乡村振兴帮扶工作经费3万元、离退休干部活动经费0.77万元、其他运转类项目支出10.8万元、工会经费7.53万元，福利费5.65万元，主要用于：党建活动、乡村振兴帮扶、工会活动、离退休干部慰问及体检、水电物业等。二是特定目标类项目支出551万元，主要用于：乡村文化振兴暨文化进万家工作经费，青少年书画传习活动经费，理论宣讲工作经费，未成年人思想道德建设经费，全民阅读工作经费，市委中心组学习会议费，巴文化研究院经费，外宣工作经费等项目。

　　（详见附件3至3-2）

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2026年“三公”经费财政拨款预算总额29万元，比2025年预算总额减少4.8万元，其中：

　　（一）因公出国（境）经费0万元。与2025年预算数持平。

　　（二）公务接待费5.9万元，主要用于：因公接待开支。较2025年预算减少44.8%，主要原因是：市委网信办独立预算。

　　（三）公务用车购置费0万元，与2025年预算数持平。公务用车运行维护费23.1万元，主要用于公务用车运行所需要的维修维护费、燃油费、过路过桥费等，与2025年预算数持平。

　　（详见附件3-3）

　　六、政府性基金预算支出情况

　　2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（详见附件4）

　　七、国有资本经营预算支出情况

　　2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（详见附件5）

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况。

　　2026年，中共巴中市委宣传部机关为行政单位，机关运行经费财政拨款预算为144.63万元，较2025年预算数减少49.06万元，主要原因是：市委网信办独立预算。

　　（二）政府采购及政府购买公共服务情况

　　2026年安排政府采购预算支出2万元，其中采购电脑等办公设备项目2万元。

　　2026年没有政府购买公共服务安排的支出。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2025年底，中共巴中市委宣传部机关固定资产原值551.34万元，累计折旧204.51万元，净值346.83万元。

　　截至2025年底，中共巴中市委宣传部机关现有公务用车2辆，其中：定向保障类1辆、事业单位公务用车1辆。

　　截至2025年底，中共巴中市委宣传部机关单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　2026年未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效目标情况说明

　　按照全面实施预算绩效管理要求，中共巴中市委宣传部机关2026年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：整体支出绩效目标由主管部门汇总公开，涉及项目21个，预算项目资金551万元；本年度无重点项目。

　　（详见附件6和附件7）

　　第三部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

　　（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附　件　中共巴中市委宣传部机关2026年部门预算表

　　1.部门预算收支总表

　　1-1.部门预算收入总表

　　1-2.部门预算支出总表

　　2.财政拨款收支预算总表

　　2.1财政拨款支出预算表

　　3.一般公共预算支出预算表

　　3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　4.政府性基金支出预算表

　　4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　5.国有资本经营预算支出预算表

　　6.市级部门预算整体支出绩效目标表

　　7.市级部门预算项目支出绩效目标表

部门预算公开报表（机关）.xlsx